工作职责：1、审核报销的会计凭证，确保报销的会计凭证真实、有效、准确、无误。 2、审核出纳已报销的现金收、付款凭证，银行存款收、付凭证。审核现金日记账、银行存款日记账。确保账款相符、账账相符、账实相符。 3、编制资产负债表、损益表、现金流量表，所有者权益变动表，并进行会计报表分析，能根据公司所处的行业特点及实际情况制定出符合公司要求的会计核算方法。 4、核算并审核工资表。 5、核对销售部门提供的本月销售清单，销售的数量、单价、金额正确无误。 6、核对本月采购部门采购清单，确保采购物料的真实性，从采购订单、单价、数量、规格型号、仓库验收等方面进行审核。 7、定期进行固定资的盘点，确保固定资产完好无损，并进行固定资产折旧。 8、定期进行存货的盘点，根据账上的数量、规格、型号与仓库进行仔细核对，编制盘点清单，发现账上数与实际数有出入的地方，找出有出入的原因，根据出现的原因作出处理。 9，每月初进行销项税、进项税的核算，并进行增值税及附加税的电子申报，控制好税负率。 10、负责公司个人所得税、印花税的申报，负责每个季度企业所得税申报工作。 11、负责公司研发账的核算。 12、负责进行企业所得税年度汇算清缴工作。 13、熟练操作officee、金蝶KIS标准版及金蝶专业版财务软件。

工作职责：1、记录和分析卫生院通过提供医疗服务和其他活动所获得的收入，包括门诊费、住院费、药品费的销售。 2、记录卫生院在运营过程中发生的各项支出，如人员工资、药品采购、设备维护。 3、对卫生院的资产进行全面记录和管理。包括固定资产和流动资产的管理。 4、负债医院的工资的核算。 5、对卫生院的应付账款，预收账款的核算。

工作职责：1、负责公司现金收入，并开好收款收据。根据经公司领导审核无误的会计凭证按金额的大小确定是现金支付、还是银行支付。2、根据每天发生的业务，每天下班前登记好现金日记账、银行存款日记账，清点现金确保与当天的现金日记账的余额相符。3、负责银行开户协调工作，月初从银行打印出上月银行对账单及收付款回单，核对银行对账单与银行存款日记是否相符。4、把已经付款的会计凭证交给会计登记入账。5、财务及公司文件的准备、归档和保管；