工作职责：1.负责公司应收应付往来款核算。应收应付账分析,往来账务管理。销售发票审核并开具销售出库单据,账款催收, 2.负责公司票据及银行存款的保管、出纳和记账 3.付款和报销按公司相关制度和流程执行 4.对已审核的原始凭证及时填制记账; 5,准备、分析、核对税务相关问题; 6.审计合同,制作账目标报表。

工作职责：1.负责采购钢料、铜料,模具配件,机器维修和委外加工,月底与供应商对账等工作; 2.熟悉采购流程,具有独立开发供应商的能力,在供应商的开发,评估,考核和谈判中具有较好的经验和技巧,在询价,议价和比价环节中也有较好的经验; 3.负责供应商的管理及维护,根据工程部下达的采购需求Bom表,货比三家,及时下达采购订单并跟催,督促货物及时发货,并处理合同执行过程中的突发事件; 4.交采购订单完成后的付款计划; 5.与各个供应商洽谈合作事项,起草采购合同或其他相关资料和文件,并上交领导审核签字盖章;统计,打印、呈交,登记和保管各类订单资料; 6.月末根据订单与月结供应商做好对账,并回传后交与财务 7.沟通能力和抗压能力强,责任心及工作主动性强,较强的时间管理能力

工作职责：1.负责采购包材、电子板成品及电子板外发贴片、微型电机、外发开模、注塑件、喷手感漆外发、热敏电阻、线材等,并做产品的成本核算,月底与供应商对账,并做好付款申请和付款计划交给财务审核等工作 2.熟悉采购流程,人脉广,具有独立开发供应商的能力,在供应商的开发,评估,考核和谈判中具有较好的经验和技巧,在询价,议价和比价环节中也有较好的经验; 3.负责供应商的管理,做到恩威并施,根据PMC在ERP系统里下达的采购需求去货比三家,选择质优价廉的供应商下达采购订单,并及时跟催,督促物料及时发货,及时处理采购订单执行过程中的突发事件。

工作职责：1.负责公司采购部的日常工作; 2.根据电子烟BOM表清单负责OEM客户订单的物料成本控制及资源开发,下达采购订单,及时跟催,督促供应商及时发货,及时处理采购订单执行过程中的突发事件 3.月底供应商对账并做好付款申请,付款计划交给财务审核 4.制作供应商管理制度要求,并要求供应商执行下去; 5.完成上级交办的临时事务。