工作职责：1、负责审核各类应付账款相关的原始凭证，包括发票、入库单、验收单等，确保凭证的真实性、完整性、准确性。 2、及时、准确地进行应付账款的账务处理，按照会计准则的规定，将应付账款记录到相应的会计科目中。 3、对应付账款的账龄、付款情况等进行分析，及时发现逾期付款、长期挂账等，并提出合理建议。 4、跟踪（催收）供应商发票的回收情况。

工作职责：1、审核各部门费用报销单据的合规性；并根据审核无误的单据填制记账凭证 2、录入固定资产卡片；进行固定资产的购入、变动、计提折旧的账务处理 3、及时与出纳核对现金账及银行账；对费用相关往来账核销清账

工作职责：1、审核付款票据的合理性与合法性，并根据审核无误的单据填制记账凭证 2、统计销售人员的业务提成，核算员工工资，制作相关薪资分析表格 3、制作各个销售部门的销售报表，审核新制造产品的报价申请 4、每月核对现金账及银行账，及时清理往来科目。