工作职责：‌1.准确录入供应商提供的到货单据信息，确保系统数据与实物一致。 ‌2.订单全流程接收与审核‌：确认客户订单的完整性及合规性。 ‌下发与协调‌：将审核通过的订单下发至仓储部门，并跟进执行。 ‌3.客户服务与进度跟踪‌：及时响应客户咨询，处理异常问题（如延迟、质量争议）。 ‌4.发票开具与交付‌：根据合同约定及订单完成情况，通过电子/纸质形式开具增值税发票。 ‌5.对账与回款管理‌：定期与客户核对账务明细，确认应收款项。跟进逾期账款，通过微信消息/电话等方式催收，降低坏账风险。 6.电话回访老客户，调研满意度。